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上饶市人民政府驻南昌办事处2021年度部门决算
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部门(单位)名称:上饶市人民政府驻南昌办事处

单位负责人:王坤南

财务负责人:朱晓军

编制人:姚伟功

报送日期202209


上饶市人民政府驻南昌办事处

2021年度部门决算

目    录

第一部分  上饶市人民政府驻南昌办事处概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

        三、部门2021年主要任务

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市人民政府驻南昌办事处概况

一、部门主要职责

宗旨:为上饶市在南昌的政务、招商引资提供服务。政务、联络、协调;引进资金、技术、人才、先进管理经验;建立信息网络;接待、服务。

二、部门基本情况

办事处共有预算单位1个,编制数12人。2021年末实有人员25人,其中:参照公务员管理的事业单位在职人数13参照公务员管理的事业单位退休人数8人,年末其他人员(聘用人员)4人

、部门2021年主要任务

在市委、市政府的坚强领导下,全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想党的十九大精神及历次全会精神,紧扣市委、市政府重点工作部署,以强力推进“三大五提升发展举措为抓手,以“建设区域性中心城市 打造现代化大美上饶”为奋斗目标,以作示范的担当和勇争先的气魄,为推进上饶经济社会高质量跨越式发展,充分发挥驻地桥梁纽带、协调服务、内引外联的作用,不断提升驻外工作效率及水平,高质、高效地完成全年工作目标。

第二部分  2021年度部门决算表





















第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计378.94万元,其中年初结转和结余22.87万元,较2020年减少22.31万元,降低49.38%;本年收入合计356.07万元,较2020年增加63.4万元,增长21.66%,主要原因:2021年人员增加、财政追加人员经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入356.07万元,100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计356.57万元,其中本年支出合计356.57万元,2020年增加41.59万元增长13.2%主要原因是2021年人员增加、人员工资及奖金发放;年末结转和结余22.37万元2020减少0.5万元,减少2.2%。主要原因是:2021年支出增加

本年支出的具体构成为:基本支出356.57万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款支出年初预算数为329.47万元,决算数为356.57万元,完成年初预算的108.22%,主要原因是:人员增加、人员经费支出增加

(一)一般公共服务支出年初预算数为329.47万元,决算数为356.57万元,完成年初预算的108.22%主要原因是:人员增加、人员经费支出增加

(二)公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为0 万元,完成年初预算的0%。较上年无变化

(三)其他支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。较上年无变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出356.57万元,其中:

(一)工资福利支出249.89万元2020年增加46.82万元,增长23.05%,主要原因是:人员增加、增加人员经费

(二)商品和服务支出106.21万元2020年增加46.95万元,增长79.23%,主要原因是:办公费增加,维修费增加

(三)对个人和家庭补助支出 0.48 万元2020减少2.06万元,增长81.1%,主要原因是:退休人员慰问、退休人员体检费减少

    (四)资本性支出0万元,较2020年增加0万元,增长0%。较上年无变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为27.5万元,决算数为22.75万元,完成预算的82.73%,决算数较2020年增加9.13万元,增长67%其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%。较上年无变化。决算数较2020年增加0万元,较上年无变化。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,较上年无变化。

(二)公务接待费支出年初预算数为25万元,决算数为20.48万元,完成预算的81.92%;决算数较2020年增加7.74万元,增加60.74%,主要原因:2021年疫情好转,上饶赴昌办事人员增加,办事处接待人次较上年增加。决算数较年初预算数减少的主要原因:加强公务接待管理,严控接待范围和标准,降低接待成本。全年国内公务接待950批,累计接待998人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:上饶来南昌开会、出差、办事市县区各级领导及有关部门领导

(三)公务用车购置及运行维护费初预算数为2.27万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数0万元,完成预算的100%,决算数较2020年增加0万元,较上年无变化,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为2.5万元,决算数2.27万元,完成预算的90.8%,决算数较2020年增加1.39万元,增长157%,主要原因:2021年接待人次较上年增加,公务用车使用增加,费用增加,年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数较少的主要原因:加强公务接待管理,严控接待范围。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出55.81万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数增加3.52万元,增长6.7%,主要原因:落实过紧日子要求压减办公费支出5.84万元,资产运行维护支出增加9.36万元等。

本部门2021年度机关运行经费支出55.81万元,较上年数减少3.45万元,降低5.82%,主要原因:落实过紧日子要求压减办公费支出3.5万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车1 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,不存在项目支出。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使 用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费支出口径本部门使用一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费支出口径一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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